[{"id":598611,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000113","orgao_codigo":"30202","orgao_nome":"FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS","unidade_codigo":"194005","gestao":"19208","unidade_nome_resumido":"CR ALTO PURUS\/AC","unidade_nome":"COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS","unidade_origem_codigo":"194005","unidade_origem_nome":"COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"17.182.371\/0001-34","fornecedor_nome":"TORRES DISTRIBUIDORA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08779.000724\/2025-51","objeto":"EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA  E HIGIENE  EM A\u00c7\u00d5ES DO SEDISC SOBRE ALIMENTA\u00c7\u00c3O, PLANTIO E CULTURA - TI ALTO RIO PURUS, CONFORME NOTA DE CR\u00c9DITO 2025NC002442 - SPO 40-COPROD-CGETNO-DPDS (SEI N\u00ba 8566331), DESPACHO CR ALTO PURUS - SEPLAN (SEI N\u00ba 8566647) - PROCESSO 08779.000724\/2025-21","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"19404905900012024 - UASG Minuta: 194005","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"194049","licitacao_numero":"90001\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-05-09","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-05-09","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"70,21","valor_global":"70,21","num_parcelas":1,"valor_parcela":"70,21","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-07-18 17:14:00"}]