[{"id":613436,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000133","orgao_codigo":"26414","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO","unidade_codigo":"158335","gestao":"26414","unidade_nome_resumido":"IFMT\/CAMPUS S.VICEN","unidade_nome":"INST.FED.MATO GROSSO\/CAMPUS SAO VICENTE","unidade_origem_codigo":"158335","unidade_origem_nome":"INST.FED.MATO GROSSO\/CAMPUS SAO VICENTE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"42.462.216\/0001-19","fornecedor_nome":"LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23197.000771.2025-17","objeto":"EMPENHO DESPESA PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, ATRAV\u00c9S DO PREG\u00c3O 90001\/2025 - UASG 158144, PROCESSO N\u00ba  23197.000771.2025-17. SOLICITA\u00c7\u00c3O ATENDIDA ATRAV\u00c9S DO FORMUL\u00c1RIO N\u00ba 82\/2025 SVC -DAP.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15814405900012025 - UASG Minuta: 158335","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158144","licitacao_numero":"90001\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-06-06","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-06-06","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"12.957,00","valor_global":"12.957,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"12.957,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-08-06 10:53:51"}]