[{"id":619310,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000084","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"257025","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"DSEI\/ALTO SOLIMOES","unidade_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES","unidade_origem_codigo":"257025","unidade_origem_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"46.344.050\/0001-97","fornecedor_nome":"SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"25036.001039\/2023-62","objeto":"VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS.  E O DSEI \u00c9 O \u00d3RG\u00c3O GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009\/2024.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"25702505900092024 - UASG Minuta: 257025","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"257025","licitacao_numero":"90009\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-05-21","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-05-21","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"4.291,12","valor_global":"4.291,12","num_parcelas":1,"valor_parcela":"4.291,12","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-08-12 18:44:11"}]