[{"id":622103,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000063","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158366","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS C.NOVOS","unidade_nome":"INST.FED. DO RN\/CAMPUS CURRAIS NOVOS","unidade_origem_codigo":"158366","unidade_origem_nome":"INST.FED. DO RN\/CAMPUS CURRAIS NOVOS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"33.613.876\/0001-62","fornecedor_nome":"BQS DISTRIBUIDORA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23035.002144.2025-65","objeto":"RECURSO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISI\u00c7\u00c3O 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP60ADN - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - 231796.3, ATIVIDADE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MANUTEN\u00c7\u00c3O), UNIDADE DG\/CN - DIRE\u00c7\u00c3O-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS. VALOR DE R$ 54.337,00.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15303305900052025 - UASG Minuta: 158366","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153033","licitacao_numero":"90005\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-18","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"855,00","valor_global":"855,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"855,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-08-15 10:43:33"}]