[{"id":623569,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001379","orgao_codigo":"26271","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA","unidade_codigo":"154040","gestao":"26271","unidade_nome_resumido":"FUB","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB\/DF","unidade_origem_codigo":"154040","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB\/DF","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"16.934.475\/0001-95","fornecedor_nome":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23106.056040\/2025-90","objeto":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1960\/2025(2420,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1960\/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018\/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOFADA - COLA - PAPEL PARA IMPRENSS\u00c3O\r\nMEMO.018\/2025\/ALM -  S.E.I 23106.056040\/2025-90","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15404005900182024 - UASG Minuta: 154040","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154040","licitacao_numero":"90018\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-29","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-29","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"2.420,10","valor_global":"2.420,10","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.420,10","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-08-18 12:11:32"}]