[{"id":624945,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001433","orgao_codigo":"29000","orgao_nome":"DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO","unidade_codigo":"290002","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SEOF - DPU","unidade_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","unidade_origem_codigo":"290002","unidade_origem_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"19.118.061\/0001-86","fornecedor_nome":"ELSON CONCEICAO DOS SANTOS","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08038.003728\/2025-34","objeto":"EMPENHO PARA DESPESA COM  FORNECIMENTO DE CAF\u00c9, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DA DEFENSORIA P\u00daBLICA DA UNI\u00c3O NA REGI\u00c3O NORTE. DESPACHO 8109680. NC 765 (8036320). DISPENSA ELETR\u00d4NICA N\u00ba 90062\/2025. SEI 08038.003728\/2025-34","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I","informacao_complementar":"29000206900622025 - UASG Minuta: 290002","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"290002","licitacao_numero":"90062\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-24","vigencia_fim":"2026-10-23","valor_inicial":"43.031,34","valor_global":"43.031,34","num_parcelas":1,"valor_parcela":"43.031,34","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":134,"dt_alteracao":"2026-07-30 12:17:36"}]