[{"id":627808,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001150","orgao_codigo":"95561","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO                   ","unidade_codigo":"080344","gestao":"95561","unidade_nome_resumido":"ESP-EURES","unidade_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SUMAR\u00c9","unidade_origem_codigo":"080344","unidade_origem_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SUMAR\u00c9","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"57.400.612\/0001-99","fornecedor_nome":"FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"015.00330391\/2025-82","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADAS PARA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"080344","licitacao_numero":"90010\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-08","data_publicacao":"2025-07-08","vigencia_inicio":"2025-07-14","vigencia_fim":"2025-08-30","valor_inicial":"849,42","valor_global":"849,42","num_parcelas":1,"valor_parcela":"849,42","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-08-21 15:16:04"}]