[{"id":628176,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000842","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"43.235.370\/0001-10","fornecedor_nome":"LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.032528\/2024-51","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (), PARA ATENDER \u00c0S DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCA\u00c7\u00c3O F\u00cdSICA E FISIOTERAPIA, 90020\/2024-CPL\/DEMAT\/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 , MINUTAS DE EMPENHO (2347326) CONF. AUTORIZA\u00c7\u00c3O DA PROADM\/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528\/2024-51.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15403905900202024 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154039","licitacao_numero":"90020\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-12-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2024-12-18","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"21.468,03","valor_global":"21.468,03","num_parcelas":1,"valor_parcela":"21.468,03","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-08-21 20:08:47"}]