[{"id":629112,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000071","orgao_codigo":"26406","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO","unidade_codigo":"158423","gestao":"26406","unidade_nome_resumido":"IFES\/CAMPUS S.MATEU","unidade_nome":"INST.FED. ESPIRITO SANTO\/CAMPUS SAO MATEUS","unidade_origem_codigo":"158423","unidade_origem_nome":"INST.FED. ESPIRITO SANTO\/CAMPUS SAO MATEUS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"34.777.255\/0001-87","fornecedor_nome":"LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23157.001138\/2024-23","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS, PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DO IFES CAMPUS S\u00c3O MATEUS, ATRAV\u00c9S DA  IRP DE N\u00ba 03\/2024, QUE ORIGINOU O  PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO  N\u00ba  90002\/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS SERRA (UASG 158417). 23157.001138\/2024-23.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15841705900022024 - UASG Minuta: 158423","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158417","licitacao_numero":"90002\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-10","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-10","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.727,94","valor_global":"1.727,94","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.727,94","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-08-22 15:30:57"}]