[{"id":63630,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00017\/2020","orgao_codigo":"52121","orgao_nome":"COMANDO DO EXERCITO","unidade_codigo":"160352","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"CMDO FRON RR\/7 BIS","unidade_nome":"COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA\/7 BIS","unidade_origem_codigo":"160352","unidade_origem_nome":"COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA\/7 BIS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"04.744.916\/0001-07","fornecedor_nome":"SERV ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"80551.002049\/2019-80","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE LIMPEZA E DESINFEC\u00c7\u00c3O DE CAIXA D'\u00c1GUA.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"160352","licitacao_numero":"00022\/2019","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2020-08-13","data_publicacao":"2020-08-20","vigencia_inicio":"2020-08-14","vigencia_fim":"2021-08-14","valor_inicial":"59.197,80","valor_global":"59.197,80","num_parcelas":1,"valor_parcela":"59.197,80","valor_acumulado":"59.197,80","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Encerrado","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2023-04-10 11:51:02"}]