[{"id":640814,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000182","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"22.400.151\/0001-70","fornecedor_nome":"ALMIR GUERIERI","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.002221\/2025-76","objeto":"CONSIDERANDO A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI  2267029, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA - SEI N\u00ba 2267162, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2268109, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2260138, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2268899. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 25\/2025 - SEI (2243108), ORIUNDA DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90014\/2024 - SEI (2239192).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"19302805900142024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90014\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-05-27","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-05-27","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.340,00","valor_global":"1.340,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.340,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-09-04 15:32:17"}]