[{"id":643516,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000148","orgao_codigo":"26432","orgao_nome":"INSTITUTO FEDERAL DO PARANA","unidade_codigo":"158402","gestao":"26432","unidade_nome_resumido":"IFPR\/CAMPUS UMUARAM","unidade_nome":"INST. FED. DO PARANA\/CAMPUS UMUARAMA","unidade_origem_codigo":"158402","unidade_origem_nome":"INST. FED. DO PARANA\/CAMPUS UMUARAMA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"16.779.255\/0002-15","fornecedor_nome":"ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23411.014673\/2025-77","objeto":"PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90015\/2024, UASG 158009, EMENDA PARL. 4034.0001 - DEP. TADEU VENERI, PROC. 23411.014673\/2025-77, CAMPUS AV. GOIOERE, ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15800905900152024 - UASG Minuta: 158402","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158009","licitacao_numero":"90015\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-20","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-20","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"11.777,00","valor_global":"11.777,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"11.777,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-09-09 09:41:45"}]