[{"id":653377,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001053","orgao_codigo":"26285","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI","unidade_codigo":"154069","gestao":"15276","unidade_nome_resumido":"UFSJ","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI","unidade_origem_codigo":"154069","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"31.868.626\/0001-48","fornecedor_nome":"VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23122.015787\/2024-17","objeto":"PROT:15000201(734,26){SRP1338\/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1338\/2025.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15406905900172024 - UASG Minuta: 154069","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154069","licitacao_numero":"90017\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-25","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-25","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"734,26","valor_global":"734,26","num_parcelas":1,"valor_parcela":"734,26","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-09-18 10:50:32"}]