[{"id":660251,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000223","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"37.722.924\/0001-01","fornecedor_nome":"POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.001552\/2025-99","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90014\/2024, CONFORME AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI N\u00ba 2309461, DESPACHO DA GESTORA FINANCEIRA \/ COORDENADORA GERAL DA CGORF, SUBSTITUTA - SEI N\u00ba  2310260, DESPACHO COPEL - SEI N\u00ba 2308694  E REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2310370.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"19302805900142024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90014\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-02","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-02","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"12.529,75","valor_global":"12.529,75","num_parcelas":1,"valor_parcela":"12.529,75","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-09-24 15:12:40"}]