[{"id":660582,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000214","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158373","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS J.CAMAR","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS JOAO CAMARA","unidade_origem_codigo":"158373","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS JOAO CAMARA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"04.583.435\/0001-67","fornecedor_nome":"CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23134.002720.2023-94","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO,  PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CAMPUS JO\u00c3O C\u00c2MARA, CONFORME PREG\u00c3O N\u00ba 02\/2022 - UASG 154582 (IFRN SGA), IFRN\/JC COMO \u00d3RG\u00c3O PARTICIPANTE, OF\u00cdCIO 115\/2023 - DIAD\/DG\/JC\/RE\/IFRN.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15458205000022022 - UASG Minuta: 158373","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154582","licitacao_numero":"00002\/2022","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-10-18","data_publicacao":"2023-10-18","vigencia_inicio":"2023-10-18","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"14.715,00","valor_global":"14.715,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"14.715,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2025-09-24 18:10:06"}]