[{"id":666429,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000277","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"08.932.291\/0001-68","fornecedor_nome":"SIAS SERVICOS INTEGRADOS EM ADMINISTRACAO E SAUDE LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"52710.031767\/2025-34","objeto":"CONSIDERANDO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI  2383501, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA - SEI N\u00ba  2383542, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2387823, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2383379, 2387808 E 2387802, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2388073. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A INEXIGIBILIDADE N\u00b0 89\/2025, ID CONTRATA\u00c7\u00c3O PNCP 04407029000143-1-000035\/2025- SEI N\u00b0 2387802.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F","informacao_complementar":"19302807000892025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"07","modalidade":"Inexigibilidade","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"00089\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-09-29","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-09-29","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"3.800,00","valor_global":"3.800,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.800,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":176,"dt_alteracao":"2025-10-01 12:00:59"}]