[{"id":666984,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000069","orgao_codigo":"26406","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO","unidade_codigo":"158886","gestao":"26406","unidade_nome_resumido":"IFES\/CAMPUS BARRA","unidade_nome":"INST.FED.ESPIRITO SANTO\/CAMPUS BARRA SAO FRAN","unidade_origem_codigo":"158886","unidade_origem_nome":"INST.FED.ESPIRITO SANTO\/CAMPUS BARRA SAO FRAN","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"54.479.179\/0001-30","fornecedor_nome":"INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23543.001317\/2024-15","objeto":"EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PROMOCIONAL E GRAFICO, PARA O IFES-BSF, FORNECEDOR   INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA\u2013 CNPJ: 54.479.179\/0001-30,  CONFORME PREGAO ELETRONICA 90014\/2024, UASG 158151, PROC. 23543.001317\/2024-15.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15815105900142024 - UASG Minuta: 158886","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158151","licitacao_numero":"90014\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-11","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-11","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"2.449,30","valor_global":"2.449,30","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.449,30","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-10-01 16:16:42"}]