[{"id":669552,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000264","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"55.451.885\/0001-37","fornecedor_nome":"MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.002212\/2025-85","objeto":"CONSIDERANDO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2260084, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA - SEI N\u00ba 2261391, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2261639, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2255152, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2361075. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 16\/2025 SEI 2242027 DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90014\/2024 SEI 2239057.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"19302805900142024 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90014\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-27","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-27","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"230,00","valor_global":"230,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"230,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-10-03 15:21:08"}]