[{"id":673958,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000290","orgao_codigo":"95559","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA          ","unidade_codigo":"180388","gestao":"95559","unidade_nome_resumido":"ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM","unidade_nome":"ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM","unidade_origem_codigo":"180388","unidade_origem_nome":"ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"67.440.461\/0001-56","fornecedor_nome":"MEGAPEL COMERCIAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"057.003306252025-96","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO - ESTILETE, FITA ADESIVA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, PASTA CATALOGO, PRANCHETA PORT\u00c1TIL","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"180388","licitacao_numero":"90021\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-09-26","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-09-26","vigencia_fim":"2025-10-07","valor_inicial":"681,80","valor_global":"681,80","num_parcelas":1,"valor_parcela":"681,80","valor_acumulado":"681,80","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-10-08 16:32:29"}]