[{"id":674301,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000099","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158342","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS VILHENA","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS VILHENA","unidade_origem_codigo":"158342","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS VILHENA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"13.460.002\/0001-05","fornecedor_nome":"MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.012086\/2024-41","objeto":"EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O 2726360 E AUTORIZA\u00c7\u00c3O 2729915 DISPON\u00cdVEIS NO PROCESSO 23243.012086\/2024-41.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15814805900242024 - UASG Minuta: 158342","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90024\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-07","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-07","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"4.172,75","valor_global":"4.172,75","num_parcelas":1,"valor_parcela":"4.172,75","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-10-09 09:29:09"}]