[{"id":675949,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000435","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158341","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS C.OESTE","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","unidade_origem_codigo":"158341","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"15.152.203\/0001-70","fornecedor_nome":"MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.012064\/2024-81","objeto":"ATENDER DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE B\u00c9NS IM\u00d3VEIS, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE COMPRA 373\/2025\/COL-DPLAD (SEI 2763601), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO \u00c0S NORMAS DO PREG\u00c3O 90024\/2024. (NOTA DE CR\u00c9DITO 2025NC000003 RECEBIDA DO CAMPUS JI-PARAN\u00c1).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15814805900242024 - UASG Minuta: 158341","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90024\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-09-03","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-09-03","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"41,00","valor_global":"41,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"41,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-10-10 10:35:36"}]