[{"id":683610,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000097","orgao_codigo":"26439","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO","unidade_codigo":"158331","gestao":"26439","unidade_nome_resumido":"IFSP SERTAOZINHO","unidade_nome":"IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO","unidade_origem_codigo":"158331","unidade_origem_nome":"IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"62.080.469\/0001-35","fornecedor_nome":"62.080.469 AMANDA CAVALCANTI DOS SANTOS","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23309.001600.2025-92","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O 91404\/2025 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE  SUPORTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS PR\u00c1TICAS DE EDUCA\u00c7\u00c3O F\u00cdSICA NO IFSP - PROCESSO 23309.001600.2025-92 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 20 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133\/2021 - TERMO DE REFER\u00caNCIA INTEGRA A NE","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15815406914042025 - UASG Minuta: 158331","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158154","licitacao_numero":"91404\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-29","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-29","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"2.438,70","valor_global":"2.438,70","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.438,70","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-10-17 10:41:42"}]