[{"id":686922,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE129453","orgao_codigo":"99531","orgao_nome":"PMSP - SUBPREFEITURA PINHEIROS               ","unidade_codigo":"928657","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"PMSP\/SUB\/PINHEIROS","unidade_nome":"PMSP - SUBPREFEITURA PINHEIROS","unidade_origem_codigo":"928657","unidade_origem_nome":"PMSP - SUBPREFEITURA PINHEIROS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"12.339.563\/0001-98","fornecedor_nome":"APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"6050.2025\/0014419-0","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 60.000 (SESSENTA MIL) COPOS DE PAPEL DE 100 ML PARA CAF\u00c9, NO VALOR UNIT\u00c1RIO DE R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS) O QUE TOTALIZA R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) E 100.000 (CEM MIL) COPOS DE PAPEL DE 180 ML PARA \u00c1GUA, NO VALOR UNIT\u00c1RIO DE R$ 0,145 (CENTO E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE TOTALIZA UM VALOR DE R$ 14.500,00 (CATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL GERAL DE R$ 21.700,00 (VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS).","fundamento_legal":"N\u00c3O SE APLICA","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"NAOSEAPLIC","modalidade":"N\u00e3o se Aplica","unidade_compra":"928657","licitacao_numero":"90008\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-10-20","data_publicacao":"2025-10-20","vigencia_inicio":"2025-10-20","vigencia_fim":"2025-11-03","valor_inicial":"21.700,00","valor_global":"21.700,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"21.700,00","valor_acumulado":"21.700,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":104,"dt_alteracao":"2025-10-21 11:47:23"}]