[{"id":68787,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00005\/2016","orgao_codigo":"26436","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE","unidade_codigo":"151878","gestao":"26436","unidade_nome_resumido":"IFSUL\/CAMAQUA","unidade_nome":"INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE\/CAMPUS CAMAQUA","unidade_origem_codigo":"151878","unidade_origem_nome":"INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE\/CAMPUS CAMAQUA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"01.819.869\/0001-25","fornecedor_nome":"ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"23339.000017\/2016-16","objeto":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEF\u00d4NICA.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"151878","licitacao_numero":"00001\/2016","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2016-05-31","data_publicacao":"2016-06-01","vigencia_inicio":"2016-05-31","vigencia_fim":"2021-05-30","valor_inicial":"16.200,00","valor_global":"16.200,00","num_parcelas":12,"valor_parcela":"1.350,00","valor_acumulado":"79.651,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-01-01 15:35:53"}]