[{"id":690539,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000294","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.191.445\/0001-22","fornecedor_nome":"KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.084991\/2025-29","objeto":"CONSIDERANDO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI  2398517, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA - SEI N\u00ba 2399892, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2400143, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba  2393717, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2400329. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00b090003\/2025 SEI (2393706), SEI PROCESSO N\u00ba 23443.015798\/2024-66, PROMOVIDA PELO IFAM (UASG 158142).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15814205900032025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158142","licitacao_numero":"90003\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-10-10","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-10-10","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"11.089,50","valor_global":"11.089,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"11.089,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-10-23 14:27:02"}]