[{"id":690580,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000154","orgao_codigo":"39000","orgao_nome":"MINISTERIO DOS TRANSPORTES","unidade_codigo":"390004","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SPOA-ADMINISTRATIVO","unidade_nome":"SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO","unidade_origem_codigo":"390004","unidade_origem_nome":"SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"07.259.386\/0001-08","fornecedor_nome":"FARED COMERCIAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"50000.007968\/2025-00","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O  DE MATERIAIS E UTENS\u00cdLIOS PARA COZINHA DESTINADOS AO GABINETE DO MINISTRO DOS TRANSPORTES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDI\u00c7\u00d5ES E EXIG\u00caNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA.\n\nDISPENSA ELETR\u00d4NICA 90016\/2025 CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO 3643 (10401072) NUP 50000.007968\/2025-00","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"39000406900162025 - UASG Minuta: 390004","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"390004","licitacao_numero":"90016\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-10-21","data_publicacao":"2025-10-24","vigencia_inicio":"2025-10-21","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"6.100,00","valor_global":"6.100,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"6.100,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-10-23 14:46:37"}]