[{"id":693724,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000209","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"55.153.071\/0001-16","fornecedor_nome":"MANAUS ELETRO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.002371\/2025-80","objeto":"CONFORME AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS\/SAD - SEI 2287632, DESPACHO DA GESTORA DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA\/CGORF\/SAD - SEI 2288956, DESPACHO DA SEALM\/COPEL\/CGLOG\/SAD - SEI 2280460 E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO CREDOR - SICAF 2290397, EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE, TIPO BEBEDOURO.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"19302805900012025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90001\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-06-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-06-24","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.394,00","valor_global":"1.394,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.394,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-10-28 12:12:58"}]