[{"id":697965,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001007","orgao_codigo":"26262","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","unidade_codigo":"153031","gestao":"15250","unidade_nome_resumido":"UNIFESP","unidade_nome":"UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","unidade_origem_codigo":"153031","unidade_origem_nome":"UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"12.416.810\/0001-02","fornecedor_nome":"ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23089.021032\/2023-16","objeto":"PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.AUTORIZA\u00c7\u00c3O 2909524 PREG\u00c3O 90076\/2024 RL 267\/2025. PROCESSO 23089.021032\/2023-16.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15303105900762024 - UASG Minuta: 153031","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153031","licitacao_numero":"90076\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-22","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-22","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"5.658,22","valor_global":"5.658,22","num_parcelas":1,"valor_parcela":"5.658,22","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-10-31 12:09:29"}]