[{"id":698598,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000143","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158635","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS G.MIRIM","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS GUAJARA MIRIM","unidade_origem_codigo":"158635","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS GUAJARA MIRIM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"05.854.663\/0001-97","fornecedor_nome":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.012023\/2024-95","objeto":"EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA AS DEMANDAS DO IFRO GUAJAR\u00c1 MIRIM, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA SEI N\u00ba 2750729, PROCESSO 23243.012023\/2024-95.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15814805900242024 - UASG Minuta: 158635","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90024\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-25","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-25","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.560,00","valor_global":"1.560,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.560,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-10-31 18:26:41"}]