[{"id":698927,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000892","orgao_codigo":"26441","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA","unidade_codigo":"158515","gestao":"26441","unidade_nome_resumido":"UFOPA","unidade_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA","unidade_origem_codigo":"158515","unidade_origem_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"02.373.761\/0001-14","fornecedor_nome":"GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23204.013210\/2025-33","objeto":"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO\/PASTA\/CRACH\u00c1\/MARCADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90007\/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 06 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013210\/2025-33. UNIDADE: REITORIA\/AIT.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15851505900072024 - UASG Minuta: 158515","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158515","licitacao_numero":"90007\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-09-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-09-24","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.740,00","valor_global":"1.740,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.740,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-11-03 10:09:10"}]