[{"id":700531,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000558","orgao_codigo":"26245","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO","unidade_codigo":"153115","gestao":"15236","unidade_nome_resumido":"UFRJ","unidade_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO","unidade_origem_codigo":"153115","unidade_origem_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"33.987.836\/0001-80","fornecedor_nome":"33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA LISBOA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23079.215371\/2025-42","objeto":"MAT25 - IMPORT\u00c2NCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE INFRAESTRUTURA DE REDE NO CORRENTE ANO, DISPENSA 90017\/2025, PROC. 215371\/25-42. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: SGTIC.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15311506900172025 - UASG Minuta: 153115","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"153115","licitacao_numero":"90017\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-28","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-28","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.142,00","valor_global":"1.142,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.142,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-11-04 10:58:35"}]