[{"id":704727,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000193","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158343","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS ARIQUEM","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS ARIQUEMES-RO","unidade_origem_codigo":"158343","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS ARIQUEMES-RO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"22.870.406\/0001-68","fornecedor_nome":"A COSTUREIRA AVIAMENTOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.014356\/2025-30","objeto":"EMPENHO DE DESPESA REF. A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CICLO 4 DE CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE EXECU\u00c7\u00c3O DE DESPESA ARI - DPLAD (SEI N\u00ba 2827176).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15814806000452026 - UASG Minuta: 158148","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"00045\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-10-31","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-10-31","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"897,25","valor_global":"897,25","num_parcelas":1,"valor_parcela":"897,25","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-11-06 18:42:40"}]