[{"id":705235,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000075","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158366","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS C.NOVOS","unidade_nome":"INST.FED. DO RN\/CAMPUS CURRAIS NOVOS","unidade_origem_codigo":"158366","unidade_origem_nome":"INST.FED. DO RN\/CAMPUS CURRAIS NOVOS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"36.193.120\/0001-08","fornecedor_nome":"HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23035.002259.2025-50","objeto":"RECURSO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA ESCOLA, CONFORME, REQUISI\u00c7\u00c3O N\u00ba 2025RD002097, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP60ADN - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - 231796.3,  UNIDADE DG\/CN - DIRE\u00c7\u00c3O-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23035.002259.2025-50, TIPO DA REQUISI\u00c7\u00c3O DOTA\u00c7\u00c3O PARA EMPENHO, NO VALOR DE R$ 51.604,50.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15303305900052025 - UASG Minuta: 158366","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153033","licitacao_numero":"90005\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-24","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"3.857,50","valor_global":"3.857,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.857,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-11-07 10:52:12"}]