[{"id":710150,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00246\/2025","orgao_codigo":"93644","orgao_nome":"FUNDA\u00c7\u00c3O DE EDU. TUR. ESPORTE E CULTURA - RR ","unidade_codigo":"456457","gestao":"93644","unidade_nome_resumido":"FETEC\/RR","unidade_nome":"FUNDACAO DE EDUCACAO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA\/RR","unidade_origem_codigo":"456457","unidade_origem_nome":"FUNDACAO DE EDUCACAO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA\/RR","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"43.062.607\/0001-09","fornecedor_nome":"INGRID D DA SILVA SAMPAIO LTDA","codigo_tipo":"98","tipo":"Outros","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"032632\/2025 e 004573\/2025","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O  PARA  FORNECIMENTO  DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES ESPORTIVAS E INSTITUCIONAIS DA \nFUNDA\u00c7\u00c3O  DE  EDUCA\u00c7\u00c3O,  TURISMO,  ESPORTE  E  CULTURA  \u2013  FETEC.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"CELEBRA\u00c7\u00c3O DO CONTRATO: 00246.2025 DE ACORDO COM PROCESSO N\u00daMERO: PROC.032632.2025 DESMEMBRADO DO PROC.004573.2025","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"456457","licitacao_numero":"90002\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-11","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-11","vigencia_fim":"2025-12-11","valor_inicial":"84.465,00","valor_global":"84.465,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"84.465,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-11-12 09:48:32"}]