[{"id":717019,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000495","orgao_codigo":"95558","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO     ","unidade_codigo":"990062","gestao":"95558","unidade_nome_resumido":"ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE CAMPINAS","unidade_nome":"ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE CAMPINAS","unidade_origem_codigo":"933011","unidade_origem_nome":"ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"39.700.820\/0001-21","fornecedor_nome":"MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"017.00147448\/2025-28","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"933011","licitacao_numero":"90049\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-11","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-11","vigencia_fim":"2025-12-10","valor_inicial":"627,00","valor_global":"627,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"627,00","valor_acumulado":"627,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-11-14 11:40:26"}]