[{"id":717375,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000093","orgao_codigo":"39252","orgao_nome":"DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES","unidade_codigo":"393017","gestao":"39252","unidade_nome_resumido":"SUP.REG. PB - DNIT","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT","unidade_origem_codigo":"393017","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"43.487.819\/0001-38","fornecedor_nome":"FATOR GESTAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"50613.001120\/2025-51","objeto":"PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (BRINDES\/LEMBRAN\u00c7AS), REFERENTE AO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR, E AOS SERVIDORES E EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PELO FIM DE ANO, QUE SER\u00c3O COMEMORADOS EM DATAS A COMBINAR NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2025NAS DEPEND\u00caNCIAS DA SEDE DO DNIT NO ESTADO DA PARA\u00cdBA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZA\u00c7\u00c3O DA DEMANDA 93\/2025 - SEI 22113063. PROCESSO 50613.001120\/2025-51.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"39301706900102025 - UASG Minuta: 393017","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"393017","licitacao_numero":"90010\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-09-11","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-09-11","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.050,00","valor_global":"1.050,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.050,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-11-14 14:30:27"}]