[{"id":717504,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001027","orgao_codigo":"26423","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE","unidade_codigo":"158134","gestao":"26423","unidade_nome_resumido":"IF DE SERGIPE","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE","unidade_origem_codigo":"158134","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"18.587.458\/0001-54","fornecedor_nome":"D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23289.001165\/2025-81","objeto":"ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE HIGIENE) PARA O IFS SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA GADM- SCR,  AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 3710, PREGAO 90037\/2025(UASG158134), CONFORME PROCESSO 23289.001165\/2025-81","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15813405900372025 - UASG Minuta: 158134","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158134","licitacao_numero":"90037\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-12","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-12","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"15.318,00","valor_global":"15.318,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"15.318,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-11-14 15:16:38"}]