[{"id":7237,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00004\/2014","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"153167","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"CPII","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_origem_codigo":"153167","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"40.432.544\/0001-47","fornecedor_nome":"CLARO S.A.","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"23040.004699\/2013-39","objeto":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O TELEF\u00d4NICO FIXO COMUTADO(FIXO-FIXO E FIXO-M\u00d3VEL) A SER EXECUTADODE FORMA CONT\u00cdNUA.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"201004","licitacao_numero":"00034\/2013","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2014-04-01","data_publicacao":"2014-05-06","vigencia_inicio":"2014-04-01","vigencia_fim":"2018-03-31","valor_inicial":"64.036,12","valor_global":"575,70","num_parcelas":1,"valor_parcela":"0,00","valor_acumulado":"64.036,12","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Inativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-01-01 15:51:09"}]