[{"id":734394,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000067","orgao_codigo":"26403","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","unidade_codigo":"158445","gestao":"26403","unidade_nome_resumido":"IFAM\/CAMPUS M.CENTR","unidade_nome":"IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO","unidade_origem_codigo":"158445","unidade_origem_nome":"IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"05.475.276\/0001-40","fornecedor_nome":"PERSONAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23443.012577\/2025-17","objeto":"001. SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O. ITEM COMPRA: 00046 - GRAFICO(MEDALHA)- IMPRESSOS \/ PLASTIFICACA O \/ ACABAMENTO - DESCRICAO DETALHADA DO ITEM,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERM O DE REFERENCIA.QTDE 324UNDS. VALOR UNIT R$ 9,80. VALOR TOTAL R$ 3.175,20; 002. SERVI\u00c7O DE\nCONFEC\u00c7\u00c3O.ITEM COMPRA: 00068 - CONFECCAO TROFEU - DESCRICAO DETALHADA DO ITEM. CONFORME A S ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.QTDE 3UNDS.VALOR UNIT R$ 150,00.VALOR TOTAL R$ 450,00. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.625,20(TR\u00caS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E\nVINTE CENTAVOS). VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS. R$ 604,65.AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CIRCUITO CULTURAL ESPORTIVO DO CMC\/IFAM DE 2025 - MEDALHAS E TROFEUS. DFD 132\/2025-DIREC\/CMC","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158142","licitacao_numero":"90006\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-05","data_publicacao":"2025-12-01","vigencia_inicio":"2025-11-05","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"3.625,20","valor_global":"3.625,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.625,20","valor_acumulado":"3.625,20","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-11-28 18:08:39"}]