[{"id":734986,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000055","orgao_codigo":"26426","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA","unidade_codigo":"158160","gestao":"26426","unidade_nome_resumido":"IF LARANJAL DO JARI","unidade_nome":"INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI.","unidade_origem_codigo":"158160","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI.","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"50.643.874\/0001-35","fornecedor_nome":"JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"3228.002244.2025-24","objeto":"EMPENHO PARA CUSTEIO COM  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL GR\u00c1FICO PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO N.  23228.002244.2025-24","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15815005900082025 - UASG Minuta: 158160","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158150","licitacao_numero":"90008\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-25","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-25","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.460,00","valor_global":"1.460,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.460,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-12-01 10:44:46"}]