[{"id":736665,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000226","orgao_codigo":"26415","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL","unidade_codigo":"155849","gestao":"26415","unidade_nome_resumido":"CAMPUS NAVIRAI","unidade_nome":"INST.FED.DO MS\/CAMPUS NAVIRAI","unidade_origem_codigo":"155849","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO MS\/CAMPUS NAVIRAI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"46.884.905\/0001-72","fornecedor_nome":"COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23347.010757.2025-52","objeto":"EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS COMUNS (EL\u00c9TRICOS, ELETR\u00d4NICOS, COPA, \u00c1UDIO E V\u00cdDEO, MOBILI\u00c1RIOS E TECIDOS) PARA ATENDER DEMANDAS DE CERIMONIAL DO IFMS - CAMPUS NAVIRA\u00cd. PE SRP 90170\/2025 - UASG 158132. PROC. SUAP DA CONTRA\u00c7\u00c3O: 23347.000934.2024-10. PROC. SUAP EMPENHO: 23347.010757.2025-52","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15813205901702025 - UASG Minuta: 155849","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158132","licitacao_numero":"90170\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-10-23","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-10-23","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"831,00","valor_global":"831,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"831,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-12-02 10:00:36"}]