[{"id":741699,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000203","orgao_codigo":"26420","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA","unidade_codigo":"158266","gestao":"26420","unidade_nome_resumido":"CAMPUS STO AUGUSTO","unidade_nome":"INST.FED.FARROUPILHA\/CAMPUS SANTO AUGUSTO","unidade_origem_codigo":"158266","unidade_origem_nome":"INST.FED.FARROUPILHA\/CAMPUS SANTO AUGUSTO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"25.341.162\/0001-14","fornecedor_nome":"MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23241.003873\/2025-01","objeto":"EMPENHO REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS ODONTOL\u00d3GICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE  ASSIST\u00caNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREG\u00c3O 90085\/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 47\/2025-CAESA E DESPACHO 17379-DADSA - PROCESSO 23241.003873\/2025-01.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15812705900852024 - UASG Minuta: 158266","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158127","licitacao_numero":"90085\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-10-28","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-10-28","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.329,41","valor_global":"1.329,41","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.329,41","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-12-04 14:25:06"}]