[{"id":747876,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000806","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"50.522.607\/0001-00","fornecedor_nome":"INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.047130\/2025-08","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS \u2013 UFAM. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90003\/2025 (UASG 257029). SOLICITA\u00c7\u00c3O DE ADESAO ACEITA - 0014_2025 (2903303) DECL AUTORIDADE COMPETENTE (2903827). DESPACHO DE SOLICITACAO (2905094) - COMPRAS\/PROADM. AUTORIZA PROADM 2906179. DEFIN 2906271. PROCESSO 23105.047130\/2025-08.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"25702905900032025 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"257029","licitacao_numero":"90003\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-26","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-26","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"10.795,50","valor_global":"10.795,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"10.795,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-12-10 13:29:55"}]