[{"id":748210,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000205","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"36.663.637\/0001-05","fornecedor_nome":"R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.002384\/2025-59","objeto":"CONSIDERANDO A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI N\u00ba 2285211, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECU\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA E FINANCEIRA - SEI N\u00ba 2286289, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2286601, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2280937, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2286756. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA  ATENDER  AS DESPESAS\r\nDO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90001\/2025 - SEI 2244337.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"19302805900012025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90001\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-06-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-06-18","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"4.000,00","valor_global":"4.000,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"4.000,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-12-10 15:27:00"}]