[{"id":751005,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000078","orgao_codigo":"39252","orgao_nome":"DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES","unidade_codigo":"393018","gestao":"39252","unidade_nome_resumido":"SUP.REG. ES - DNIT","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT","unidade_origem_codigo":"393018","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"19.804.618\/0001-32","fornecedor_nome":"JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"50617.000317\/2024-51","objeto":"DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A EVENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PLANO DE VOO SR\/DNIT\/ES - PLANEJAR, ALINHAR E EMBARCAR NAS METAS. AUTORIZADO SEI 21817212. PROC. 50617.000317\/2024-51.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"39301805903462024 - UASG Minuta: 393018","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"393018","licitacao_numero":"90346\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-07-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-07-24","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.190,00","valor_global":"1.190,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.190,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2025-12-12 14:12:21"}]