[{"id":762594,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001110","orgao_codigo":"95561","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO                   ","unidade_codigo":"080339","gestao":"95561","unidade_nome_resumido":"ESP-EURESJC","unidade_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE S\u00c3O JOS\u00c9 DOS CAMPOS","unidade_origem_codigo":"080339","unidade_origem_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE S\u00c3O JOS\u00c9 DOS CAMPOS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"35.991.410\/0001-26","fornecedor_nome":"ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"015.00584679\/2025-75","objeto":"AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO - DIETA ESPECIAL II","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"080339","licitacao_numero":"90003\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-08-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-08-18","vigencia_fim":"2025-09-02","valor_inicial":"2.305,60","valor_global":"2.305,60","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.305,60","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-12-22 12:15:14"}]