[{"id":763218,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000133","orgao_codigo":"26419","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS","unidade_codigo":"158328","gestao":"26419","unidade_nome_resumido":"IFRS\/C.CAXIAS D SUL","unidade_nome":"INST.FED.DO RS\/CAMPUS CAXIAS DO SUL","unidade_origem_codigo":"158328","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RS\/CAMPUS CAXIAS DO SUL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"37.813.746\/0001-24","fornecedor_nome":"CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23362.000662\/2025-32","objeto":"EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO 80\/2025-DAP-CAX. PREGAO 90037\/2024 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000662\/2025-32 PROCESSO LICITACAO: 23362.000872\/2024-40.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15814105900372024 - UASG Minuta: 158141","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158141","licitacao_numero":"90037\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-19","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-19","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"3.445,00","valor_global":"3.445,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.445,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-12-22 16:28:33"}]