[{"id":764383,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000231","orgao_codigo":"26420","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA","unidade_codigo":"158505","gestao":"26420","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PANAMBI","unidade_nome":"INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI","unidade_origem_codigo":"158505","unidade_origem_nome":"INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"40.809.259\/0001-00","fornecedor_nome":"IRRIGAR COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23240.005466\/2025-31","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O CAP\/PB, PARTICIPANTE DISPENSA 151\/2025 UASG 158127, PROCESSO 23240.005466\/2025-31. RECURSO PROGRAMA INOVA RS FONTE 1081000192 25NC200. EXERCICIO FINANCEIRO 2025.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C","informacao_complementar":"15812706001512025 - UASG Minuta: 158505","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158127","licitacao_numero":"00151\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-26","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-26","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"18.790,32","valor_global":"18.790,32","num_parcelas":1,"valor_parcela":"18.790,32","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":141,"dt_alteracao":"2025-12-23 13:57:30"}]