[{"id":767734,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00008\/2025","orgao_codigo":"95602","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ","unidade_codigo":"380185","gestao":"95602","unidade_nome_resumido":"ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO","unidade_nome":"ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO","unidade_origem_codigo":"380185","unidade_origem_nome":"ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"39.004.924\/0001-00","fornecedor_nome":"ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Compras","processo":"006.00534209\/2025-70","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE BASE DE GRUPO GERADOR DFD: 51\/2025","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"380185","licitacao_numero":"00048\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-29","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-29","vigencia_fim":"2026-03-20","valor_inicial":"2.198,00","valor_global":"2.198,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.198,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-12-29 14:56:25"}]