[{"id":769138,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2024NE000246","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158533","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS CACOAL","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS CACOAL","unidade_origem_codigo":"158533","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS CACOAL","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"18.604.271\/0001-11","fornecedor_nome":"ROGERIO DUARTE DE CARVALHO","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.005211\/2023-86","objeto":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS IM\u00d3VEIS. CONFORME A SOLICITA\u00c7\u00c3O DE COMPRA\/SERVI\u00c7O N\u00ba 13\/2024\/CAC - CSG E AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO NO DOCUMENTO SEI N\u00ba2475948, PROCESSO 23243.005211\/2023-86. PREG\u00c3O 58\/2023-158148.","fundamento_legal":"DECRETO 10.024\/2019 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15814805000582023 - UASG Minuta: 158533","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"00058\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2024-11-22","data_publicacao":"2024-11-22","vigencia_inicio":"2024-11-22","vigencia_fim":"2024-12-31","valor_inicial":"959,85","valor_global":"959,85","num_parcelas":1,"valor_parcela":"959,85","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":196,"dt_alteracao":"2025-12-30 12:30:54"}]